Detail faktúry DF2023017

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2023017
Popis plnenia:
Nákup potravín pre ŠJ
Cena:
145,15 EUR
Odberateľ:
obec
Dodávateľ:
MIRKOM PLUS s.r.o.
IČO:
51081709
Adresa:
Hlavná 1160, 94632 Marcelová, Slovenská republika
Dátum doručenia:
23. 1. 2023
Dátum splatnosti:
1. 2. 2023
Dátum úhrady:
27. 1. 2023
Dátum vystavenia:
18. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
22. 2. 2023
Poznámka:
Nákup potravín pre ŠJ