Obsah

Detail faktúryč.: DF2023067
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023067
  • Popis plnenia
    Čistiece potreby
  • Cena
    52,55 EUR
  • Dátum doručenia
    13.2.2023
  • Dátum splatnosti
    23.2.2023
  • Dátum úhrady
    10.2.2023
  • Dátum vystavenia
    9.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.2.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    WEOPACK s.r.o.
  • IČO
    52165531
  • DIČ
  • Adresa
    Drevárska 23/1649, 90201 Pezinok, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Čistiece potreby