Obsah

Detail faktúryč.: DF2023104
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023104
  • Popis plnenia
    Nákup potravín pre ŠJ
  • Cena
    192,92 EUR
  • Dátum doručenia
    3.3.2023
  • Dátum splatnosti
    16.3.2023
  • Dátum úhrady
    8.3.2023
  • Dátum vystavenia
    2.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.3.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MIRKOM PLUS s.r.o.
  • IČO
    51081709
  • DIČ
  • Adresa
    Hlavná 1160, 94632 Marcelová, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Nákup potravín pre ŠJ