Obsah

Detail faktúryč.: 1DF2022435
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1DF2022435
  • Popis plnenia
    Materiál pre DHZO
  • Cena
    3 610,00 EUR
  • Dátum doručenia
    17.8.2022
  • Dátum splatnosti
    24.8.2022
  • Dátum úhrady
    17.8.2022
  • Dátum vystavenia
    10.8.2022
  • Dátum zverejnenia
    5.9.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing. András Bodó
  • IČO
    52159647
  • DIČ
  • Adresa
    Cintorinská 1459/64, 93005 Gabčíkovo, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Materiál pre DHZO