Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 1DF2022519
Faktúra
- Číslo faktúry1DF2022519
- Popis plneniaZa telekomunikačné služby
- Cena38,00 EUR
- Dátum doručenia5.10.2022
- Dátum splatnosti18.10.2022
- Dátum úhrady18.10.2022
- Dátum vystavenia1.10.2022
- Dátum zverejnenia3.11.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSLOVAK TELEKOM , a.s.
- IČO35763469
- DIČ
- AdresaBajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaZa telekomunikačné služby