Obsah

Detail faktúryč.: 1DF2022223

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1DF2022223
  • Popis plnenia
    Nákup potravín pre ŠJ
  • Cena
    168,57 EUR
  • Dátum doručenia
    6.5.2022
  • Dátum splatnosti
    9.5.2022
  • Dátum úhrady
    17.5.2022
  • Dátum vystavenia
    25.4.2022
  • Dátum zverejnenia
    23.5.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MIRKOM PLUS s.r.o.
  • IČO
    51081709
  • DIČ
  • Adresa
    Hlavná 1160, 94632 Marcelová, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Nákup potravín pre ŠJ