Detail faktúry DF2023617

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2023617
Popis plnenia:
Za telekomunikačné služby
Cena:
38,00 EUR
Odberateľ:
obec
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a.s.
IČO:
35763469
Adresa:
Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Dátum doručenia:
21. 11. 2023
Dátum splatnosti:
18. 11. 2023
Dátum úhrady:
20. 11. 2023
Dátum vystavenia:
1. 11. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 11. 2023
Poznámka:
Za telekomunikačné služby