Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF2023617

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023617
  • Popis plnenia
    Za telekomunikačné služby
  • Cena
    38,00 EUR
  • Dátum doručenia
    21.11.2023
  • Dátum splatnosti
    18.11.2023
  • Dátum úhrady
    20.11.2023
  • Dátum vystavenia
    1.11.2023
  • Dátum zverejnenia
    24.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SLOVAK TELEKOM , a.s.
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
    Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Za telekomunikačné služby