Detail faktúry DF2025245

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025245
Popis plnenia:
Nákup potravín pre ŠJ
Cena:
113,55 EUR
Odberateľ:
obec
Dodávateľ:
MIRKOM PLUS s.r.o.
IČO:
51081709
Adresa:
Hlavná 1160, 94632 Marcelová, Slovenská republika
Dátum doručenia:
8. 4. 2025
Dátum splatnosti:
17. 4. 2025
Dátum úhrady:
10. 4. 2025
Dátum vystavenia:
3. 4. 2025
Dátum zverejnenia:
30. 4. 2025
Poznámka:
Nákup potravín pre ŠJ