Faktúry

Na internetovej stránke: http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:172

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
12. 9. 2025	DF2025421 Elektrina Kaštiel	31,00 EUR	Energie2, a.s. obec
12. 9. 2025	DF2025420 Elektrina Molnárház	262,00 EUR	Energie2, a.s. obec
12. 9. 2025	DF2025419 Elektrina VO	103,00 EUR	Energie2, a.s. obec
12. 9. 2025	DF2025418 Elektrina kultúrny dom	107,00 EUR	Energie2, a.s. obec
12. 9. 2025	DF2025417 Elektrina OcÚ	145,00 EUR	Energie2, a.s. obec
12. 9. 2025	DF2025416 Elektrina VO	795,00 EUR	Energie2, a.s. obec
12. 9. 2025	DF2025415 Elektrina VO	58,00 EUR	Energie2, a.s. obec
12. 9. 2025	DF2025414 Elektrina MADOS Zdrav.stredisko	20,00 EUR	Energie2, a.s. obec
12. 9. 2025	DF2025413 Elektrina VO	-403,37 EUR	Energie2, a.s. obec
12. 9. 2025	DF2025412 Vývoz fekálie ZŠ	165,00 EUR	Szabó Vincent obec
12. 9. 2025	DF2025411 Vývoz fekálie	363,00 EUR	Szabó Vincent obec
12. 9. 2025	DF2025410 Elektrina MŠ	7,48 EUR	Energie2, a.s. obec
12. 9. 2025	DF2025409 Elektrina FC Sokolce	-123,25 EUR	Energie2, a.s. obec
12. 9. 2025	DF2025408 Elektrina VO	-5,05 EUR	Energie2, a.s. obec
12. 9. 2025	DF2025407 Elektrina OcÚ	31,66 EUR	Energie2, a.s. obec
12. 9. 2025	DF2025406 Nákupné poukážky pre darcov krvi	105,00 EUR	COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo obec
12. 9. 2025	DF2025405 Odber kuchynského odpadu	39,36 EUR	INTA s.r.o. obec
12. 9. 2025	DF2025404 Odber kuchynského odpadu	22,14 EUR	INTA s.r.o. obec
12. 9. 2025	DF2025403 Uloženie odpadu	1 066,30 EUR	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy obec
12. 9. 2025	DF2025402 Za telekomunikačné služby	1,54 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
12. 9. 2025	DF2025401 Za telekomunikačné služby	91,23 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
12. 9. 2025	DF2025400 Licenčný poplatok za CUET	25,83 EUR	Galileo Corporation s.r.o. obec
12. 9. 2025	DF2025399 Štrk- úprava terénu okolo NB Športová	105,33 EUR	TRANSBETON – VÝROBA spol. s r.o. obec
12. 9. 2025	DF2025398 Nákup potravín pre ŠJ	43,51 EUR	JB Metal, s.r.o. obec
12. 9. 2025	DF2025397 Nákup potravín pre ŠJ	1 331,57 EUR	VITAMIX obec