Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Na internetovej stránke: http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:172

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia		 Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.02.2023

DF2023085

Školenie k IS

60,00 EUR

MADE spol.s.r.o.

obec
22.02.2023

DF2023084

Organizovanie kultúrnych programov

50,00 EUR

Ing. Boglárka Horváth

obec
22.02.2023

DF2023083

Uloženie odpadu

995,04 EUR

Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy

obec
22.02.2023

DF2023082

Plyn

50,00 EUR

ZSE energia a.s.

obec
22.02.2023

DF2023081

Plyn

99,00 EUR

ZSE energia a.s.

obec
22.02.2023

DF2023080

Za telekomunikačné služby

29,29 EUR

SLOVAK TELEKOM , a.s.

obec
22.02.2023

DF2023079

Oprava a čistenie tlačiarne OKI

61,20 EUR

C-Service s.r.o.

obec
22.02.2023

DF2023078

Elektrina

26,38 EUR

ZSE energia a.s.

obec
22.02.2023

DF2023077

Elektrina

1 975,46 EUR

ZSE energia a.s.

obec
22.02.2023

DF2023076

Elektrina

41,14 EUR

ZSE energia a.s.

obec
22.02.2023

DF2023075

Nákup potravín pre ŠJ

152,00 EUR

Kukkonia s.r.o.

obec
22.02.2023

DF2023074

Nákup potravín pre ŠJ

30,76 EUR

Lászlóová Eva - MINIMARKET

obec
22.02.2023

DF2023073

Reprezentačné

328,88 EUR

OLYMP ERBY s.r.o.

obec
22.02.2023

DF2023072

Nákup potravín pre ŠJ

62,70 EUR

Poľnohospodárske družstvo

obec
22.02.2023

DF2023071

Tonery a oprava kopírovacieho stroja

396,24 EUR

C-Service s.r.o.

obec
22.02.2023

DF2023070

Kancelárske potreby a tlačivá

207,50 EUR

CONNECT -Janette Marczibál

obec
22.02.2023

DF2023069

Nákupné poukážky Slovenský červený kríž

60,00 EUR

VITAMIX

obec
22.02.2023

DF2023068

Hračky do detského klubu

158,00 EUR

NORMA group s.r.o.

obec
22.02.2023

DF2023067

Čistiece potreby

52,55 EUR

WEOPACK s.r.o.

obec
22.02.2023

DF2023066

Nákup potravín pre ŠJ

251,61 EUR

MIRKOM PLUS s.r.o.

obec
22.02.2023

DF2023065

Nákup potravín pre ŠJ

386,28 EUR

COOP JLC a.s.

obec
22.02.2023

DF2023064

Čistiace potreby pre MŠ

74,74 EUR

ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o

obec
22.02.2023

DF2023063

Nákup potravín pre ŠJ

366,89 EUR

COOP Jednota Komárno SD

obec
22.02.2023

DF2023062

Nákup potravín pre ŠJ

860,40 EUR

VITAMIX

obec
22.02.2023

DF2023061

Odvoz odpadu

854,09 EUR

FCC Slovensko, s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: