Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28. 11. 2024

DF2024630

Telekomunikačné služby

120,90 EUR

Orange Slovensko a.s.Bratislava

obec

28. 11. 2024

DF2024629

Za telekomunikačné služby

89,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024628

Poplatok za ochranu objektu

126,00 EUR

FPF SPECIALIST s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DF2024627

Plyn TJ

99,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024626

Plyn byt pri pošte

24,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024625

Elektrina _ zdravotné stredisko Lekáreň

52,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024624

Plyn ŠKD

882,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024623

Plyn _ zdravotné stredisko Lekáreň

119,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024622

Plyn

1 952,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024621

Služba v oblasti CO

40,00 EUR

CO - COMPANY s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DF2024620

Zber a odvoz použitého oleja

22,80 EUR

ESPIK Group s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DF2024619

Evaluácia v rámci vzdelávacích oblastí

35,00 EUR

RAABE Nakladateltví Dr.Jozef Raabe s.r.o

obec

28. 11. 2024

DF2024618

Učebné pomocky do MŠ

114,00 EUR

RELATO s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DF2024617

Nákup potravín pre ŠJ

175,80 EUR

AG FOODS SK s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DF2024616

Nákup potravín do ŠJ

216,64 EUR

MIRKOM PLUS s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DF2024615

Nákup potravín pre ŠJ

205,60 EUR

Kukkonia s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DF2024614

Učebné pomôcky

314,00 EUR

Hravá škôlka s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DFO2024057

Online seminár Vedenie pokladnice

25,00 EUR

Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti

obec

28. 11. 2024

DF2024613

Čistiace potreby pre MŠ

30,64 EUR

ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o

obec

28. 11. 2024

DFO2024056

Členský príspevok na rok 2024

83,79 EUR

Združenie obcí Medzičilizia

obec

28. 11. 2024

DF2024612

Údržba softveru

68,40 EUR

ITcom s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DF2024611

Čistiace potreby pre MŠ

80,69 EUR

ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o

obec

28. 11. 2024

DF2024610

Uloženie odpadu

1 191,68 EUR

Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy

obec

28. 11. 2024

DF2024609

Nákup potravín do ŠJ

320,37 EUR

MIRKOM PLUS s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DF2024608

Nákup potravín pre ŠJ

161,20 EUR

Kukkonia s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 551-575 z 2764