Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28. 11. 2024

DF2024515

Nákup potravín pre ŠJ

494,12 EUR

COOP JLC a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024514

Telekomunikačné služby

129,41 EUR

Orange Slovensko a.s.Bratislava

obec

28. 11. 2024

DF2024513

Za telekomunikačné služby

1,50 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024512

Za telekomunikačné služby

89,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024511

Plyn budova zdravotného strediska

50,00 EUR

ZSE energia a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024510

Elektrina MADOS Zdrav.stredisko

25,59 EUR

ZSE energia a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024509

Elektrina

1 294,14 EUR

ZSE energia a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024508

Elektrina zdravotné stredisko

50,00 EUR

ZSE energia a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024507

Elektrina NB Železničná

30,69 EUR

ZSE energia a.s.

obec

28. 11. 2024

DFI2024007

Projektová a inžinierska činnosť Zníženie energetikej náročnosti budovy ZŠ

1 200,00 EUR

PROJEKT Ing. Terézia Görözdiová

obec

28. 11. 2024

DF2024506

Poplatok za ochranu objektu

126,00 EUR

FPF SPECIALIST s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DF2024505

Zneškodnenie odpadu

75,62 EUR

FCC Slovensko, s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DF2024504

Plyn byt pri pošte

24,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024503

Plyn TJ

99,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024502

Plyn _ zdravotné stredisko Lekáreň

119,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024501

Plyn

1 952,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024500

Elektrina _ zdravotné stredisko Lekáreň

52,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024499

Plyn ŠKD

882,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

28. 11. 2024

DF2024498

Služba v oblasti CO

40,00 EUR

CO - COMPANY s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DF2024497

Zber a odvoz použitého oleja

22,80 EUR

ESPIK Group s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DF2024496

Havarijný stav vykurovania budovy ZŠ

72 944,47 EUR

TOPSTAV É&A s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DF2024493

Uloženie odpadu

1 235,76 EUR

Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy

obec

28. 11. 2024

DF2024495

Nákup potravín do ŠJ

266,41 EUR

MIRKOM PLUS s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DF2024494

Nákup potravín pre ŠJ

241,45 EUR

ATC-JR, s.r.o.

obec

28. 11. 2024

DFO2024047

Poistenie strojov a elektroniky

421,73 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 676-700 z 2764