Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Na internetovej stránke: http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:172
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 22.03.2023 |
Vodné MŠ |
-6,76 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 22.03.2023 |
Vodné Nitrianska 808-Zberný dvor |
2,70 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 22.03.2023 |
Vodné |
0,00 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 22.03.2023 |
Online seminár Postupy účtovania v neziskovej orga |
25,00 EUR |
Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti obec |
| 22.03.2023 |
Internet |
18,50 EUR |
PNET Communications s. r. o. obec |
| 22.03.2023 |
Sponzorské |
300,00 EUR |
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Komárno obec |
| 22.03.2023 |
Sponzorské |
600,00 EUR |
Poľovnícke združenie Družba Sokolce obec |
| 22.03.2023 |
Nákupné poukážky Slovenský červený kríž |
30,00 EUR |
COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo obec |
| 22.03.2023 |
Odvoz odpadu |
854,09 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 22.03.2023 |
Odber kuchynského odpadu |
28,80 EUR |
INTA s.r.o. obec |
| 22.03.2023 |
Odber kuchynského odpadu |
21,60 EUR |
INTA s.r.o. obec |
| 22.03.2023 |
Nákup potravín pre ŠJ |
977,73 EUR |
VITAMIX obec |
| 22.03.2023 |
Nákup potravín pre ŠJ |
204,80 EUR |
Kukkonia s.r.o. obec |
| 22.03.2023 |
Nákup potravín pre ŠJ |
193,10 EUR |
FIBOR s.r.o. obec |
| 22.03.2023 |
Organizovanie kultúrnych programov |
80,00 EUR |
Ing. Boglárka Horváth obec |
| 22.03.2023 |
Vodné 8.b.j. |
960,00 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 22.03.2023 |
Evidencia odpadov |
31,20 EUR |
ESPIK Group s.r.o. obec |
| 22.03.2023 |
Elektrina VO |
199,47 EUR |
ZSE energia a.s. obec |
| 22.03.2023 |
Elektrina MŠ |
326,44 EUR |
ZSE energia a.s. obec |
| 22.03.2023 |
Elektrina VO |
322,44 EUR |
ZSE energia a.s. obec |
| 22.03.2023 |
Elektrina OcÚ |
365,57 EUR |
ZSE energia a.s. obec |
| 22.03.2023 |
Vodné ŠPortová 821 |
22,26 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 22.03.2023 |
Za telekomunikačné služby |
29,29 EUR |
SLOVAK TELEKOM , a.s. obec |
| 22.03.2023 |
Nákup potravín pre ŠJ |
927,84 EUR |
Barnabáš Rózsa obec |
| 22.03.2023 |
Plyn OÚ |
-18,80 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
