Faktúry

Na internetovej stránke: http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:172

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
22. 3. 2023	DFO2023009 PZP hasičské vozidlo Karosa	235,44 EUR	Generali Poisťovňa a.s. obec
22. 2. 2023	DF2023086 Toner	104,20 EUR	C-Service s.r.o. obec
22. 2. 2023	DF2023085 Školenie k IS	60,00 EUR	MADE spol.s.r.o. obec
22. 2. 2023	DF2023084 Organizovanie kultúrnych programov	50,00 EUR	Ing. Boglárka Horváth obec
22. 2. 2023	DF2023083 Uloženie odpadu	995,04 EUR	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy obec
22. 2. 2023	DF2023082 Plyn	50,00 EUR	ZSE energia a.s. obec
22. 2. 2023	DF2023081 Plyn	99,00 EUR	ZSE energia a.s. obec
22. 2. 2023	DF2023080 Za telekomunikačné služby	29,29 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
22. 2. 2023	DF2023079 Oprava a čistenie tlačiarne OKI	61,20 EUR	C-Service s.r.o. obec
22. 2. 2023	DF2023078 Elektrina	26,38 EUR	ZSE energia a.s. obec
22. 2. 2023	DF2023077 Elektrina	1 975,46 EUR	ZSE energia a.s. obec
22. 2. 2023	DF2023076 Elektrina	41,14 EUR	ZSE energia a.s. obec
22. 2. 2023	DF2023075 Nákup potravín pre ŠJ	152,00 EUR	Kukkonia s.r.o. obec
22. 2. 2023	DF2023074 Nákup potravín pre ŠJ	30,76 EUR	Lászlóová Eva - MINIMARKET obec
22. 2. 2023	DF2023073 Reprezentačné	328,88 EUR	OLYMP ERBY s.r.o. obec
22. 2. 2023	DF2023072 Nákup potravín pre ŠJ	62,70 EUR	Poľnohospodárske družstvo Sokolce obec
22. 2. 2023	DF2023071 Tonery a oprava kopírovacieho stroja	396,24 EUR	C-Service s.r.o. obec
22. 2. 2023	DF2023070 Kancelárske potreby a tlačivá	207,50 EUR	CONNECT -Janette Marczibál obec
22. 2. 2023	DF2023069 Nákupné poukážky Slovenský červený kríž	60,00 EUR	VITAMIX obec
22. 2. 2023	DF2023068 Hračky do detského klubu	158,00 EUR	NORMA group s.r.o. obec
22. 2. 2023	DF2023067 Čistiece potreby	52,55 EUR	WEOPACK s.r.o. obec
22. 2. 2023	DF2023066 Nákup potravín pre ŠJ	251,61 EUR	MIRKOM PLUS s.r.o. obec
22. 2. 2023	DF2023065 Nákup potravín pre ŠJ	386,28 EUR	COOP JLC a.s. obec
22. 2. 2023	DF2023064 Čistiace potreby pre MŠ	74,74 EUR	ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o obec
22. 2. 2023	DF2023063 Nákup potravín pre ŠJ	366,89 EUR	COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo obec