Obec Sokolce
Hlavná 63
94617 Sokolce
IČO: 00306665
DIČ: 2021014809
Faktúry
Na internetovej stránke: http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:172
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 13. 6. 2024 |
Pripojovací poplatok ŠJ |
280,80 EUR |
Západoslovenská distribučná, a.s. obec |
| 13. 6. 2024 |
Tonery |
50,00 EUR |
C-Service s.r.o. obec |
| 13. 6. 2024 |
PZP JOHN DEERE |
87,90 EUR |
Generali Poisťovňa a.s. obec |
| 13. 6. 2024 |
PZP Škoda KN788CE |
109,88 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 13. 6. 2024 |
PZP Multicar KN331AV |
158,31 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 13. 6. 2024 |
Mimoriadne členské na rok 2024 |
1 197,00 EUR |
Združenie miest a obcí Slovenska obec |
| 13. 6. 2024 |
Uloženie odpadu |
1 647,68 EUR |
Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy obec |
| 13. 6. 2024 |
Elektrina VO |
11,45 EUR |
ZSE energia a.s. obec |
| 13. 6. 2024 |
Elektrina MŠ |
10,07 EUR |
ZSE energia a.s. obec |
| 13. 6. 2024 |
Elektrina VO |
34,63 EUR |
ZSE energia a.s. obec |
| 13. 6. 2024 |
Elektrina OcÚ |
14,76 EUR |
ZSE energia a.s. obec |
| 13. 6. 2024 |
Všeobecný materiál ba ibecný brigád |
399,10 EUR |
MEGA obec |
| 13. 6. 2024 |
Všeobecný materiál |
207,24 EUR |
MEGA obec |
| 13. 6. 2024 |
Elektroinštalačné práce v školskom klube pre detí |
999,82 EUR |
FN Elektro s.r.o. obec |
| 13. 6. 2024 |
Nákup potravín do ŠJ |
140,84 EUR |
MIRKOM PLUS s.r.o. obec |
| 13. 6. 2024 |
Nákup potravín pre ŠJ |
176,54 EUR |
Kukkonia s.r.o. obec |
| 13. 6. 2024 |
Odvoz kontajnera |
200,88 EUR |
GÚTA SERVICE obec |
| 13. 6. 2024 |
Kancelárske potreby |
157,55 EUR |
CONNECT -Janette Marczibál obec |
| 13. 6. 2024 |
Nákup potravín do ŠJ |
238,53 EUR |
MIRKOM PLUS s.r.o. obec |
| 13. 6. 2024 |
Nákup potravín pre ŠJ |
213,04 EUR |
Kukkonia s.r.o. obec |
| 13. 6. 2024 |
Uloženie odpadu |
2 410,72 EUR |
Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy obec |
| 13. 6. 2024 |
Medaily na športové akcie |
31,36 EUR |
Sport and Service s.r.o. obec |
| 13. 6. 2024 |
Rekonštrukcia kaštiela |
449 392,01 EUR |
TOPSTAV É&A s.r.o. obec |
| 13. 6. 2024 |
Činnosť stavebného dozoru na akciu Rekonštrukcia Kaštiela |
8 775,00 EUR |
Ing. Jozef Mažár - MAPRO obec |
| 13. 6. 2024 |
Nákup potravn pre ŠJ |
160,38 EUR |
ATC-JR, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1601-1625 z 3424
