Faktúry

Na internetovej stránke: http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:172

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia		 Cena * Dodávateľ
Odberateľ
2. 3. 2022

1DF2022004

Vypracovanie žiadosti o NFP

960,00 EUR

CLEVER solutions & investments s. r. o

obec
2. 3. 2022

1DF2022003

Kontrola a čistenie komínov

126,00 EUR

KONT-KOM

obec
2. 3. 2022

1DF2022002

Nákup potravín pre ŠJ

126,24 EUR

MIRKOM PLUS s.r.o.

obec
2. 3. 2022

1DFO2022001

Poistenie stavieb a zodpovednosti za škodu Zberný dvor

164,44 EUR

Generali Poisťovňa a.s.

obec
2. 3. 2022

1DF2022001

Systémová podpora Urbis

275,00 EUR

MADE spol.s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2276-2280 z 2280