Faktúry

Na internetovej stránke: http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:172

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
2. 3. 2022	1DF2022010 Plyn	368,00 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. obec
2. 3. 2022	1DF2022009 Plyn	715,00 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. obec
2. 3. 2022	1DF2022008 Nákup potravín pre ŠJ	276,08 EUR	COOP JLC a.s. obec
2. 3. 2022	1DF2022007 Nákup potravín pre ŠJ	180,50 EUR	ATC-JR, s.r.o. obec
2. 3. 2022	1DF2022006 Internet	18,50 EUR	PNET Communications s. r. o. obec
2. 3. 2022	1DFO2022003 Seminár - Ročné zúčtovanie dane	25,00 EUR	Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti obec
2. 3. 2022	1DFO2022002 Seminár DPPO	25,00 EUR	Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti obec
2. 3. 2022	2DFI2022001 Projektová a inžinierska činnost	375,00 EUR	PROJEKT Ing. Terézia Görözdiová obec
2. 3. 2022	1DF2022005 Zaslanie informácií o dotáciách	32,86 EUR	SAMNET obec
2. 3. 2022	1DF2022004 Vypracovanie žiadosti o NFP	960,00 EUR	CLEVER solutions & investments s. r. o obec
2. 3. 2022	1DF2022003 Kontrola a čistenie komínov	126,00 EUR	KONT-KOM obec
2. 3. 2022	1DF2022002 Nákup potravín pre ŠJ	126,24 EUR	MIRKOM PLUS s.r.o. obec
2. 3. 2022	1DFO2022001 Poistenie stavieb a zodpovednosti za škodu Zberný dvor	164,44 EUR	Generali Poisťovňa a.s. obec
2. 3. 2022	1DF2022001 Systémová podpora Urbis	275,00 EUR	MADE spol.s.r.o. obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2751-2764 z 2764