Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Na internetovej stránke: http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:172

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.02.2024

DF2023719

Elektrina VO

309,79 EUR

ZSE energia a.s.

obec

06.02.2024

DF2023718

Elektrina MŠ

460,22 EUR

ZSE energia a.s.

obec

06.02.2024

DF2023717

Elektrina VO

343,40 EUR

ZSE energia a.s.

obec

06.02.2024

DF2023716

Elektrina OcÚ

393,20 EUR

ZSE energia a.s.

obec

06.02.2024

DF2023715

Elektrina zdravotné stredisko

23,03 EUR

ZSE energia a.s.

obec

06.02.2024

DF2023714

Elektrina

-22,50 EUR

ZSE energia a.s.

obec

06.02.2024

DF2023713

Za telekomunikačné služby

38,00 EUR

SLOVAK TELEKOM , a.s.

obec

06.02.2024

DF2023712

Za telekomunikačné služby

1,50 EUR

SLOVAK TELEKOM , a.s.

obec

06.02.2024

DF2023711

Uloženie odpadu

1 366,48 EUR

Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy

obec

06.02.2024

DF2023710

Odvoz odpadu

854,09 EUR

FCC Slovensko, s.r.o.

obec

06.02.2024

DF2023709

Vodné ŠPortová 821

-97,44 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

06.02.2024

DF2023708

Telekomunikačné služby

121,45 EUR

Orange Slovensko a.s.Bratislava

obec

06.02.2024

DF2023707

Odvoz a uloženie odpadu

200,88 EUR

GÚTA SERVICE

obec

06.02.2024

DF2023706

Služba BOZP a OPP

300,00 EUR

SZABO FAMILIA s.r.o.

obec

06.02.2024

DF2023705

Služba v oblasti CO

40,00 EUR

CO - COMPANY s.r.o.

obec

06.02.2024

DFO2023067

Príspevok na soločný stavebný úrad

687,30 EUR

Mesto Kolárovo

obec

06.02.2024

DF2023704

Zber a odvoz použitého oleja

22,80 EUR

ESPIK Group s.r.o.

obec

06.02.2024

DF2023703

Stroje a náradia pre ŠJ na skvalitnenie kultúry

5 878,00 EUR

Gastrocenter s. r. o.

obec

06.02.2024

DF2023702

Tvorba atestačného portfólia

37,70 EUR

RAABE Nakladateltví Dr.Jozef Raabe s.r.o

obec

06.02.2024

DF2023701

Učebné a kompenzačné pomôcky

433,30 EUR

NOMIland s.r.o.

obec

06.02.2024

DF2023700

Nákup potravín pre ŠJ

100,00 EUR

FIBOR s.r.o.

obec

06.02.2024

DF2023699

Toner do tlačiarne ŠKD

22,60 EUR

Soft-Tech, s.r.o.

obec

06.02.2024

DF2023698

Uloženie odpadu

836,00 EUR

Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy

obec

06.02.2024

DF2023697

Vedenie účtu majiteľa CP

61,49 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

obec

06.02.2024

DF2023696

Aktualizácia softvéru

10,44 EUR

3W Slovakia s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: