Faktúry

Na internetovej stránke: http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:172

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
29. 7. 2026	DF2026483 Záves do kultúrneho domu	49,18 EUR	JIMI Textil s. r. o. obec
29. 7. 2026	DFO2026040 PZP Fiat Ducato KN876CD	-152,07 EUR	Generali Poisťovňa a.s. obec
29. 7. 2026	DFO2026039 PZP JOHN DEERE	-109,02 EUR	Generali Poisťovňa a.s. obec
29. 7. 2026	DFO2026038 Poistenie multifunkčného ihriska	303,00 EUR	Generali Poisťovňa a.s. obec
29. 7. 2026	DF2026482 Odvoz kontajnera	228,78 EUR	GÚTA SERVICE obec
29. 7. 2026	DF2026481 Uloženie odpadu	1 084,38 EUR	Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy obec
29. 7. 2026	DFO2026037 Mzdové prostriedky ŠKD za máj	5 266,87 EUR	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 27, Sokolce obec
29. 7. 2026	DF2026480 Telefon GIGAset C575	15,28 EUR	Slovak Telekom Infra, a.s. obec
29. 7. 2026	DF2026479 Nákup potravín pre ŠJ	79,15 EUR	MIRKOM PLUS s.r.o. obec
29. 7. 2026	DF2026478 Nákup potravín pre ŠJ	123,60 EUR	Kukkonia s.r.o. obec
29. 7. 2026	DF2026477 Nákup potravín pre ŠJ	126,60 EUR	Kukkonia s.r.o. obec
29. 7. 2026	DF2026476 Nákup potravín pre ŠJ	519,29 EUR	COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo obec
29. 7. 2026	DF2026475 Nákup potravín pre ŠJ	56,30 EUR	COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo obec
29. 7. 2026	DF2026474 Nákup potravín pre ŠJ	39,14 EUR	COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo obec
29. 7. 2026	DF2026473 Nákup potravín pre ŠJ	58,21 EUR	JB Metal, s.r.o. obec
29. 7. 2026	DFI2026011 Výkon činnosti stavebného dozora	4 514,10 EUR	Ing. Jozef Mažár - MAPRO obec
29. 7. 2026	DFI2026010 Multifunkčné ihrisko Sokolce	180 702,99 EUR	INEX-Hausgarden spol. s.r.o. obec
29. 7. 2026	DF2026472 Elektrina Kaštiel - STORNO FAKTúRY	-31,00 EUR	Energie2, a.s. obec
29. 7. 2026	DF2026471 Nákup potravín pre ŠJ	166,80 EUR	Kukkonia s.r.o. obec
29. 7. 2026	DF2026470 Nákup potravín pre ŠJ	175,74 EUR	MIRKOM PLUS s.r.o. obec
29. 7. 2026	DF2026469 Nákup potravín pre ŠJ	117,33 EUR	MIRKOM PLUS s.r.o. obec
29. 7. 2026	DF2026468 Elektrina NB Športová	21,00 EUR	Energie2, a.s. obec
29. 7. 2026	DF2026467 Elektrina MŠ	100,00 EUR	Energie2, a.s. obec
29. 7. 2026	DF2026466 Elektrina Zdravotné stredisko zubný lekár	20,00 EUR	Energie2, a.s. obec
29. 7. 2026	DF2026465 Elektrina Zdrav.stredisko detský lekár	20,00 EUR	Energie2, a.s. obec